| Disponible y visible. |
|
| Que incluya el cumplimento
legal y compromisos
voluntarios. |
|
| Vinculación
con Metas y Objetivos. |
|
| Implantada y difundida. |
|
| Entendimiento de todas
las partes involucradas. |
|
| Revisión periódica. |
|
| Estrategias sobre medidas
ambientales, de seguridad
y salud en el trabajo,
siguiendo el criterio
de eliminación,
minimización,
reducción y medidas
de protección
o de disposición
segura. |
|
| Mecanismo para evaluar
y controlar los resultados
en los aspectos de responsabilidad
integral. |
|
| Esquema o mecanismo
para evitar las prácticas
de dilución;
es posible la revisión
de balances de materia
(Contra lo reportado)
para detectar la dilución. |
|
| Documentos con la
estrategia de implantación
y las metas estratégicas
de responsabilidad integral. |
|
| Avances en la estrategia
y en la implantación. |
|
| Impacto en la evaluación
de desempeño
del personal involucrado. |
|
| Esquema o mecanismo
para establecer y actualizar
las metas, objetivos
y programas. |
|
| Establecer y mantener
la información
que describa los aspectos
de responsabilidad integral
y su interacción,
proporcionando una dirección
a la documentación
asociada, por ejemplo,
los códigos de
prácticas administrativas,
las auditorias y aquellos
que defina la organización. |
|
| Mecanismo documentado
para mantener el control
y la vigencia de los
documentos que indique:
Requerimientos y Acciones
tomadas. |
|
| Evidencia de revisión
y actualización
de planes, programas,
objetivos, metas, autoevaluaciones,
indicadores de desempeño
y auditorias, para establecer
acciones correctivas
para la mejora continua. |
|
| Designación del
representante de la
Alta Dirección. |
|
| Documentos en donde
se definan las funciones
y responsabilidades
en cada nivel organizacional
involucrado (Organigrama,
descripción de
puestos, cartas compromiso
u otros equivalentes). |
|
| Mecanismo de difusión. |
|
| Mecanismo de asignación
de recursos implantado
y acorde con la estrategia
de implantación
del SARI. |
|
| Designar responsable
de asignación
de recursos con base
a su autoridad. |
|
| Manual disponible con
los procedimientos preventivos,
correctivos y de control
de los aspectos de responsabilidad
integral: Prevención
y control de la contaminación
ambiental (Aire, suelo
y agua), seguridad en
las operaciones, salud
ocupacional, transporte
y distribución,
selección de
distribuidores y proveedores,
etc., que estén
actualizados e incluyan
alcance, responsables
y secuencia de actividades. |
|
| Programas de análisis
de riesgos de proceso,
trabajo, ambiente y
transporte. |
|
| Mecanismo para la
realización de
análisis de riesgos
(Alcance). |
|
| Mecanismo de información
MASH de productos. |
|
| Mecanismo de caracterización
que incluya:·
Información.·
Pruebas.· Actualización
de HDSM, conforme al
marco legal nacional
vigente y/o conforme
a los requerimientos
del mercado que tenga
la organización.·
Cubra a todos los materiales
y sustancias químicas
que se manejen dentro
de la organización. |
|
| Mecanismo de implantación
de acciones de administración
de riesgos. |
|
| Procedimiento para el
desarrollo y aprobación
de proyectos, actualizado
y disponible, que incluya:
a) Consideraciones
de aspectos MASH legales.
b) Selección
del sitio.
c) Estudio de impacto
ambiental.
d) Minimización
del impacto a la comunidad
y medio ambiente por
cierre de operaciones
o abandono del sitio
(Pasivos ambientales).
e) Difusión
a los responsables
de las áreas
encargadas de proyectos. |
|
| Mecanismo que contenga
los siguientes elementos
para legislación
ambiental, seguridad,
higiene y salud en el
trabajo, transporte
y distribución,
así como de seguridad
de los procesos, protección
a la comunidad y seguridad
del producto:
a) Identificación.
b) Análisis
de alternativas de
cumplimiento.
c) Comunicación
a involucrados.
d) Implantación.
e) Revisión
y actualización.
f) Evaluación
periódica del
mecanismo de cumplimiento
legal. |
|
| Esquema o mecanismo
de participación. |
|
| Participación
en el desarrollo de
legislación y
relacionada con responsabilidad
integral. |
|
| Comunicados con la autoridad
correspondiente y en
los casos donde se requiera,
verificar que se le
dio seguimiento a éstos. |
|
| Programas de capacitación
y concientización
implantados, relacionados
con los aspectos de
responsabilidad integral
que incluyan:
a) Alineación
con las Políticas
de responsabilidad
integral.
b) Cobertura: Personal,
prestadores de servicios,
transportistas, clientes,
supervisión
mayor, media y de
línea.
c) Especificaciones
según una detección
de necesidades.
d) Cumplimiento del
programa de capacitación.
e) Registros y mecanismos
de evaluación. |
|
| Orientación hacia
la concientización,
conocimiento y desarrollo
de habilidades en materia
de control y prevención
de la contaminación,
seguridad, higiene y
medicina industrial,
comportamiento de materiales
en la salud y el ambiente,
operaciones de manejo,
reciclaje, uso, disposición
final y en respuesta
a emergencias. |
|
| Procedimientos de selección
de transportistas, maquiladores
y proveedores con base
en cumplimiento del
SARI, actualizados,
disponibles y ejecutados,
que incluyan:
a) Un mecanismo de
precertificación
de habilidades para
transportistas.
b) Un mecanismo para
proporcionar información
relativa a los productos
manejados sobre seguridad,
salud y medio ambiente.
c) Un mecanismo para
seleccionar, trabajar
conjuntamente y revisar
periódicamente
a los transportistas,
maquiladores, y proveedores
en función
de riesgo del producto.
d) Registros del apoyo
que se da a transportistas,
maquiladores y proveedores
para lograr el cumplimiento
del SARI.
e) Auditoria a transportistas,
maquiladores y proveedores. |
|
| Mecanismo de comunicación
sobre avances en la
implantación
del SARI. |
|
Mecanismo de comunicación
de riesgos implantado,
que contemple:
Riesgos ambientales,
seguridad y salud ocupacional.
Interacción con
la comunidad en casos
de emergencia. |
|
| Procedimiento de atención
a quejas de la comunidad
que incluya:
a) Formato de recepción
y registro.
b) Análisis
técnico administrativo.
c) Respuesta.
c) Consideración
en los programas ambientales
y de seguridad de
procesos. |
|
| Mecanismo para que
la organización
conozca la percepción
de la comunidad y las
acciones derivadas.Mecanismo
de comunicación
con la comunidad que
contenga:
a) Programa.
b) Comunicador.
c) Estructura de comunicados.
d) Personas objetivo.
e) Lineamientos básicos
de los mensajes al
exterior.
f) Perfil del vocero
para su selección
y capacitación.
|
|
Mecanismo implantado
de información
MASH a receptores directos,
distribuidores y clientes,
con evidencia de:
a) Información
proporcionada.
b) Mecanismo de promoción.
c) Mecanismo de evaluación. |
|
| Mecanismo de comunicación
de requisitos ambientales
a contratistas. |
|
| Programa de capacitación
de contratistas involucrados
con la operación
o el mantenimiento,
implantado y cumplidos. |
|
| Programa de seguridad
y salud de contratistas
implantado y cumplido
con las siguientes características:
a) Equivalencia con
el de la organización.
b) Adecuado a las
actividades contratadas.
c) Consideración
de contratistas en
los planes de emergencia. |
|
| Contratos formales
que incluyan todos los
requerimientos de seguridad
e higiene, de acuerdo
con el trabajo a desarrollar
y asegurar el cumplimiento
de las obligaciones
del contratista ante
el IMSS. |
|
| Procedimientos de seguridad
de procesos, actualizados,
disponibles y aplicados
en el diseño,
construcción,
pruebas, arranque, operación
y mantenimiento. Incluyendo:
a) Paro normal y
de emergencia.
b) Arranque.
c) Operación.
d) Mantenimiento.
e) Administración
de cambios.
f) Procedimientos
de protección
y vigilancia de las
instalaciones actualizados,
disponibles y ejecutados. |
|
| Procedimientos de transporte
actualizados, disponibles
y ejecutados sobre:
a) Rutas seguras.
b) Selección
de transportes.
c) Selección
de contenedores.
d) Limpieza y/o devolución
con residuos.
e) Inspección
y mantenimiento del
equipo de transporte.
f) Almacenamiento,
carga y descarga.
g) Desempeño
de operadores y revisiones
médicas periódicas,
antidoping.
h) Criterios aplicados
para la instrumentación
de control y seguridad,
congruentes con estándares
de ingeniería
y MASH. |
|
| Programa de prevención
y control de consumo
sustancias que alteren
el comportamiento de
quienes realicen trabajos
críticos. |
|
| Mecanismo para la realización
de:
a) Exámenes
médicos de
ingreso y periódico.
b) Monitoreo de salud
para sustancias prioritarias.
c) Atención
médica de emergencia
en cada turno.
d) Estrategia de medicina
industrial que incluya
detección,
evaluación
y control de agentes
peligrosos. |
|
| Mecanismo de selección
y mantenimiento de equipo
de protección
personal, equipos y
útiles de trabajo. |
|
| Mecanismo de manejo
de residuos, incluyendo:
a) Almacenamiento
provisional.
b) Instalación
acorde con los estándares
de la organización
y la legislación.
c) Documentos de envío
a disposición
final, tratamiento
o destrucción. |
|
| Estudios y/o prácticas
de reuso, reducción
y reciclaje. |
|
| Mecanismo de prevención
y verificación
de la contaminación
subterránea que
incluya todos los parámetros
de cumplimiento:
a) Documentos y planos
b) Identificación
de los tanques y tuberías
enterrados propiedad
de la organización
que manejen materias
primas y productos
que puedan contaminar
el suelo y/o los mantos
freáticos (Inventario).
c) Medidas necesarias
para evitar que se
emitan contaminantes
al suelo, subsuelo
y mantos freáticos
en caso de derrames
o fugas en sistemas
de almacenamiento
y conducción
identificados (Revisión
en campo).
d) Procedimientos
de inspección,
mantenimiento y sustitución
de las instalaciones
subterráneas
identificadas. |
|
| Estudios geohidrológicos
para identificar el
impacto al medio ambiente
en el caso de que se
presenten o hayan presentado
fugas y derrames mayores. |
|
| Verificar que la venta
de tecnología
sea sólo a clientes
que administren los
aspectos MASH. |
|
| Verificar que la organización
sólo adquiera
tecnologías con
información MASH
completa. |
|
| Procedimientos documentados,
actualizados y disponibles
de:
a) Emergencia, guía
de consulta y comunicación
con la comunidad,
interacción
con autoridades y
procedimientos para
el restablecimiento
de la operación.
b) Identificación
del impacto ambiental
probable de emergencias,
así como acciones
de mitigación
del mismo.
c) Especificaciones
de equipo, instalaciones,
herramientas o materiales
para emergencias que
cumplan estándares
adoptados por la organización.
d) Convenio del Grupo
de Ayuda Mutua Industrial..
e) Listado de equipo
disponible para el
Grupo de Ayuda Mutua
Industrial.
f) Programa de capacitación
de brigadas de emergencia.
g) Equipamiento de
la brigada adecuado,
accesible y bien conservado.
h) Procedimiento
documentado para el
restablecimiento de
la operación
de la planta y actividades
de la comunidad después
de la emergencia.
i) Realización
de al menos un simulacro
anual, para evaluar
y actualizar los planes
de emergencia, la
organización
de comando, la estrategia
aplicada y las brigadas,
así como la
participación
parcial de algún
grupo interno.
j) Actividades de
restauración
de la zona afectada.
k) Revisar todos
los procedimientos
del plan, en particular,
después de
que ocurran incidentes
o situaciones de emergencia. |
|
| Las actividades deberán
incluir como mínimo:
a) Identificación
y evaluación
del área contaminada
o potencialmente contaminada.
b)Selección
de alternativas de
remediación.
c) Determinar el alcance
de la remediación,
conforme a los requerimientos
legales del uso de
suelo.
d) Establecer un mecanismo
de definición
y participación
con las autoridades
en estos proyectos. |
|
| Inventario de emisiones. |
|
| Cualificar y en su caso,
cuantificar las emisiones. |
|
| Información actualizada. |
|
| Programar e implantar
las medidas de prevención
y control recomendadas
como resultado de:
a) Estudios y análisis
de riesgos.
b) No conformidades
por inspecciones y
auditorias.
c) Investigaciones
de incidentes y accidentes. |
|
| Contar con registros
legibles, identificables
y rastreables.
Los registros deberán
guardarse y mantenerse
para ser fácilmente
recuperables, protegerse
contra daño,
deterioro o pérdida
y establecer y registrar
su tiempo de retención. |
|
| Contar con autoevaluaciones
completas y al corriente. |
|
| Tener un programa de
auditorias internas
y/o externas que incluya:
a) Procedimiento
para la realización
de auditorias del
SARI.
b) Mecanismo de seguimiento
y control de avances
de las acciones de
mejora detectadas. |
|
| Procedimiento documentado
de reporte e investigación
de incidentes y accidentes
que se presentaron en
las instalaciones de
la organización
y en el transporte de
sus materiales. |
|
| Reportes de incidentes
y accidentes que indiquen
las causas que provocaron
o desencadenaron el
evento. |
|
| Programas de cumplimiento
de medidas preventivas
y correctivas, basados
en los reportes. |
|
| Mecanismo de reporte,
seguimiento y control
de todos los aspectos
de responsabilidad integral. |
|
